目 录
第一部分 概 况 1
一、主要职责 1
二、机构设置 1
第二部分 2022年度部门决算表 2
一、收入支出决算总表 2
二、收入决算表（按功能分类列示） 2
三、收入决算表（按单位列示） 2
四、支出决算表 2
五、财政拨款收入支出决算总表 2
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2
十一、项目支出决算表 2
十二、关于空表的说明 3
第三部分 2022年度部门决算情况说明 4
一、收支决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收支决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 7
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 7
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7
十、机关运行经费支出情况说明 8
十一、政府采购支出情况说明 8
十二、国有资产占有使用情况说明 8
十三、预算绩效情况说明 9
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 10
第四部分 名词解释 11
第一部分 概 况
一、主要职责
天津市唯一从事职业病防治工作的三级专科医院，以职业病防治为特色，具有综合医疗服务能力，融预防、诊断、治疗、科研、教学为一体，提供针对有毒有害作业人群、亚健康人群的健康分析、评估、预测、预防和监护。是原卫生部指定的国家化学品中毒救治基地和天津市职业病防治机构的业务指导中心；是天津市职业病尘肺康复站点；是天津市职业病诊断和职业健康检查质量控制中心挂靠医院；是我市唯一具有各类职业病体检资质和诊断资质的医院，负责全市的职业病防治工作。
二、机构设置
根据上述职责，天津市职业病防治院内设管理机构16个，分别为党委办公室、院长办公室、人事科（离退休人员管理办公室）、财务物价科、医政科（投诉中心、医疗安全办公室）、护理部、门诊办公室、医保科、审计科、科教科、保卫科、总务科、信息科、设备物资科、感染管理科、公共卫生管理科。
下辖0个预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1.天津市职业病防治院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
2.天津市职业病防治院2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
3.天津市职业病防治院2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
天津市职业病防治院2022年度收入、支出决算总计389,803,783.46元，与2021年度相比，收、支总计各减少32,470,898.43元，下降7.69%，主要原因是：事业收入减少。
二、收入决算情况说明
天津市职业病防治院2022年度本年收入合计370,807,299.53元，与2021年度相比减少49,975,862.67元，主要原因是：事业收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入71,827,401.80元，占19.37%；事业收入293,678,901.70元，占79.20%；其他收入5,300,996.03元，占1.43%；
三、支出决算情况说明
天津市职业病防治院2022年度本年支出合计389,803,783.46元，与2021年度相比增加6,030,984.22元，主要原因是：卫生健康支出增加。其中：基本支出379,854,381.66元，占97.45%；项目支出9,949,401.80元，占2.55%；
四、财政拨款收支决算总体情况说明
天津市职业病防治院2022年度财政拨款收入、支出决算总计71,827,401.80元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加10,121,882.11元，增长16.40%，主要原因是：一般公共预算财政拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
天津市职业病防治院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计71,827,401.80元，占本年支出合计的18.43%，与2021年度相比，增加11,613,401.80元，增长19.29%，主要原因是：卫生健康支出增加。
（二）支出结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出71,827,401.80元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出13,155,411.00元，占18.32%；卫生健康支出58,671,990.80元，占81.68%；
（三）具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为65,196,000.00元，支出决算为71,827,401.80元，完成年初预算的110.17%。其中：
1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 8544000.00 元，支出决算为 8544000.00 元，完成年初预算的 100 %。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 4272000.00 元，支出决算为 4272000.00 元，完成年初预算的 100 %。
3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 0 元，支出决算为 339411.00 元，决算数大于年初预算数的主要原因是 该金额为财政当年新批复抚恤金项目金额 。
4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)职业病防治院(项)年初预算为 43596000.00 元，支出决算为 45118000.00 元，完成年初预算的 103.49 %，决算数大于年初预算数的主要原因是 该金额为财政当年新批复2022年基本工资增资项目和2022年市级预算单位离休人员补贴项目金额 。
5. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 1040000.00 元，支出决算为 1009990.80 元，完成年初预算的 97.11 %，决算数小于年初预算数的主要原因是 疫情原因导致财政资金未及时使用 。
6. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）年初预算为 0 元，支出决算为 4800000.00 元，决算数大于年初预算数的主要原因是 该金额为财政当年新批复公共卫生机构能力建设-01中央直达资金-医疗服务与保障能力提升补助资金项目金额 。
7. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为 3800000.00 元，支出决算为3800000.00 元，完成年初预算的 100 %。
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 2884000.00 元，支出决算为 2884000.00 元，完成年初预算的100% 。
9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为 1060000.00 元，支出决算为1060000.00 元，完成年初预算的 100% 。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天津市职业病防治院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计61,878,000.00元，与2021年度相比增加7,418,000.00元，主要原因是：工资福利支出增加。其中：人员经费59,952,000.00元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、；公用经费1,926,000.00元，主要包括物业管理费、工会经费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
天津市职业病防治院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
天津市职业病防治院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）总体情况
2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算 0.00 元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年数持平的主要原因是 本年度未用一般公共预算列支“三公经费” 。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算 0.00 元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年数持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组 0 个，出国 0 人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年数持平的主要原因是 本年度未用一般公共预算列支公务用车购置及运行维护费其中：
公务用车运行维护费预算 0.00 元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年数持平的主要原因是 本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。
公务用车购置费预算 0.00 元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年数持平的主要原因是 本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2022年购置公务用车 0 辆。
3.公务接待费预算 0.00 元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年数持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费 。2022年本单位国内公务接待 0 批次， 0 人次；其中，外事接待 0 批次， 0 人次。
十、机关运行经费支出情况说明
天津市职业病防治院2022年度无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
天津市职业病防治院2022年政府采购支出总额11,264,452.00元，其中：政府采购货物支出675,240.00元、政府采购工程支出5,983,212.00元、政府采购服务支出4,606,000.00元。授予中小企业合同金额11,264,452.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11,264,452.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，天津市职业病防治院共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要包括：微型客车、轿车、多用途乘用车。单价100万元以上的设备22台（套）。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，天津市职业病防治院2022年度已对 7 个市级项目开展绩效自评，涉及金额 4840000.00 元，自评结果已随部门决算一并公开。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津市职业病防治院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
