目录
第一部分概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表（按功能分类列示）
三、收入决算表（按单位列示）
四、支出决算表
五、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、项目支出决算表
十二、关于空表的说明
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
第四部分名词解释
第一部分概况
一、主要职责
天津市唯一从事职业病防治工作的三级专科医院，以职业病防治为特色，具有综合医疗服务能力，融预防、诊断、治疗、科研、教学为一体，提供针对有毒有害作业人群、亚健康人群的健康分析、评估、预测、预防和监护。是原卫生部指定的国家化学品中毒救治基地和天津市职业病防治机构的业务指导中心；是天津市职业病尘肺康复站点；是天津市职业病诊断和职业健康检查质量控制中心挂靠医院；是我市唯一具有各类职业病体检资质和诊断资质的医院，负责全市的职业病防治工作。
二、机构设置
天津市职业病防治院内设16个党委办公室、院长办公室、人事科（离退休人员管理办公室）、财务物价科、医政科（投诉中心、医疗安全办公室）、护理部、门诊办公室、医保科、审计科、科教科、保卫科、总务科、信息科、设备物资科、感染管理科、公共卫生管理科。；下辖0个预算单位。纳入天津市职业病防治院2023年度部门决算编制范围的单位包括：
天津市职业病防治院。
第二部分2023年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1.天津市职业病防治院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
2.天津市职业病防治院2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
3.天津市职业病防治院2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
天津市职业病防治院2023年度收入、支出决算总计464,970,496.56元，与2022年度相比，收、支总计各增加75,166,713.10元，增长19.28%，主要原因是：财政拨款收入增加。
二、收入决算情况说明
天津市职业病防治院2023年度本年收入合计418,424,112.40元，与2022年度相比增加47,616,812.87元，主要原因是：财政拨款收入增加。
其中：一般公共预算财政拨款收入89,334,410.00元，占21.35%；
政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；
国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；
财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；
事业收入305,406,498.10元，占72.99%；
事业单位经营收入0.00元，占0.0%；
上级补助收入0.00元，占0.0%；
附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；
其他收入23,683,204.30元，占5.66%。
三、支出决算情况说明
天津市职业病防治院2023年度本年支出合计415,321,260.09元，与2022年度相比增加25,517,476.63元，主要原因是：卫生健康支出增加。
其中：基本支出388,509,853.09元，占93.54%；
项目支出26,811,407.00元，占6.46%；
上缴上级支出0.00元，占0.0%；
经营支出0.00元，占0.0%；
对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
天津市职业病防治院2023年度财政拨款收入、支出决算总计89,334,410.00元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加17,507,008.20元，增长24.37%，主要原因是：一般公共预算财政拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
天津市职业病防治院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计89,334,410.00元，占本年支出合计的21.51%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17,507,008.20元，增长24.37%，主要原因是：卫生健康支出增加。
（二）支出结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出89,334,410.00元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出16874035.00元，占18.89%；卫生健康支出72460375.00元，占81.11%
（三）具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为79,959,000.00元，支出决算为89,334,410.00元，完成年初预算的111.73%。其中：
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 10625000.00 元，支出决算为 10625000.00 元，完成年初预算的 100 %。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 5313000.00 元，支出决算为 5313000.00 元，完成年初预算的 100 %。
3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 0 元，支出决算为 936035.00 元，决算数大于年初预算数的主要原因是 该金额为财政当年新批复抚恤金项目金额 。
4.卫生健康支出(类)公立医院(款)职业病防治院(项)年初预算为 58039000.00 元，支出决算为 63193200.00 元，完成年初预算的 108.88 %，决算数大于年初预算数的主要原因是 该金额包含上年结转财政项目及当年新批复门诊及裙房改造项目、新冠疫情提升项目、县乡村卫生人才能力培训项目 。
5.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 1340000.00 元，支出决算为 1340000.00 元，完成年初预算的 100 %。
6.卫生健康支出(类)公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）年初预算为 0 元，支出决算为 268000.00 元，决算数大于年初预算数的主要原因是 该金额为财政当年新批复关心关爱医务人员补助资金项目 。
7.卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为 0 元，支出决算为3017175.00 元，决算数大于年初预算数的主要原因是 该金额为财政当年新批复新冠疫情感染疫情救治能力提升项目及医务人员临时性工作补助资金项目 。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 3566000.00 元，支出决算为 3566000.00 元，完成年初预算的100% 。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为 1076000.00 元，支出决算为1076000.00 元，完成年初预算的 100% 。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天津市职业病防治院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计70,401,000.00元，与2022年度相比增加8,523,000.00元，主要原因是：工资福利支出增加。其中：
人员经费68,247,000.00元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费2,154,000.00元，主要包括物业管理费、工会经费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
天津市职业病防治院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
天津市职业病防治院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）总体情况
2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。
2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费及公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费及公务用车运行维护费。其中：
公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。
截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。
2023年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。
2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、机关运行经费支出情况说明
天津市职业病防治院2023年度无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
天津市职业病防治院2023年政府采购支出总额14,852,255.00元，其中：政府采购货物支出67,743.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出14,784,512.00元。授予中小企业合同金额14,852,255.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额14,852,255.00元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，天津市职业病防治院共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括微型客车、轿车、多用途乘用车。单价100万元以上的设备23台（套）。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，天津市职业病防治院2023年度已对10个市级项目开展绩效自评，涉及金额15100535元，自评结果已随部门决算一并公开。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津市职业病防治院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
