目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
天津市唯一从事职业病防治工作的三级专科医院，以职业病防治为特色，具有综合医疗服务能力，融预防、诊断、治疗、科研、教学为一体，提供针对有毒有害作业人群、亚健康人群的健康分析、评估、预测、预防和监护。是原卫生部指定的国家化学品中毒救治基地和天津市职业病防治机构的业务指导中心；是天津市职业病尘肺康复站点；是天津市职业病诊断和职业健康检查质量控制中心挂靠医院；是我市唯一具有各类职业病体检资质和诊断资质的医院，负责全市的职业病防治工作。
二、机构设置情况
天津市职业病防治院现有内设管理机构19个，分别为党委办公室、组织科、宣传科、院长办公室、纪委办公室、人事科（离退休人员管理办公室）、财务物价科、医政科（投诉中心、医疗安全办公室）、护理部、门诊办公室、医保科、审计科、科教科、保卫科（武装部）、总务科、信息科、设备物资科、感染管理科、公共卫生管理科等。
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则，天津市职业病防治院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 7252.5 万元、事业收入35385.97 万元、其他收入 460.38 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1455.90 万元、卫生健康支出 41614.65万元、债务付息支出28.3万元。天津市职业病防治院2024年收支总预算43098.85 万元。
二、关于收入总体情况表的说明
天津市职业病防治院2024年部门预算收入 43098.85 万元，与2023年预算相比增加 4162.69 万元，主要原因是 事业收入增加 。其中：一般公共预算 7252.5 万元，占 16.83 %；事业收入35385.97万元，占 82.10 %；其他收入 460.38 万元，占 1.07 %。
三、关于支出总体情况表的说明
天津市职业病防治院2024年支出预算 43098.85 万元，与2023年预算相比增加 4162.69 万元，主要原因是 卫生健康支出增加 。其中：基本支出 17811.76 万元，占 41.33 %；项目支出 25287.09 万元，占 58.67 %。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
天津市职业病防治院2024年财政拨款收入预算 7252.5 万元，与2023年预算相比减少 743.4 万元，主要原因是 一般公共预算拨款减少 。收入包括：一般公共预算拨款收入 7252.5 万元。2024年财政拨款支出预算 7252.5 万元，与2023年预算相比减少 743.4 万元，主要原因是 卫生健康支出减少 。支出包括：社会保障和就业支出 1455.9 万元、卫生健康支出 5768.3 万元、债务付息支出28.3万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）总体情况。
天津市职业病防治院2024年一般公共预算支出 7252.5 万元，与2023年预算相比减少 743.4 万元，主要原因是 人员经费拨款减少 。
（二）具体情况。
1、 “社会保障和就业支出” 1455.9 万元，与2023年预算相比减少 137.9 万元，主要原因是 单位基本养老保险和职业年金缴费支出减少 ，其中：
“行政事业单位养老支出” 1455.9 万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 970.6 万元，主要用于 单位缴纳基本养老保险 ；“机关事业单位职业年金缴费支出” 485.3 万元，主要用于 单位缴纳职业年金 ；
2、“卫生健康支出” 5768.3 万元，与2023年预算相比减少 633.8 万元，主要原因是 人员经费减少 ，其中：
“公立医院” 5232.5 万元，包括：“职业病防治院” 5232.5 万元，主要用于 单位人员经费 ；
“公共卫生” 117 万元，包括：“基本公共卫生服务” 117 万元，主要用于 单位项目支出 ；
“行政事业单位医疗” 418.8 万元，包括：“事业单位医疗” 311.3 万元，主要用于 单位人员经费 ；“其他行政事业单位医疗支出” 107.5 万元，主要用于 单位人员经费 ；
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
天津市职业病防治院一般公共预算基本支出 6633.2 万元，与2023年预算相比减少 657 万元，主要原因是 人员经费拨款减少 。其中：
人员经费 6425 万元，主要包括：工资福利支出5967.01 万元、对个人和家庭的补助457.99万元。
公用经费 208.2 万元，主要包括：物业管理费149万元、工会经费59.2万元。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2024年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况：
一、2024年因公出国（境）费预算 0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。
二、2024年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 ；公务用车购置费 0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。
三、2024年公务接待费预算 0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
2024年天津市职业病防治院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
2024年天津市职业病防治院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
天津市职业病防治院2024年机关运行经费预算 29364.94 万元，包括办公费 3.81 万元、印刷费 2 万元、邮电费 28.42 万元、差旅费 8 万元、福利费 136.16 万元、维修费 1000 万元、专用材料 24517.79 万元、水费 68.25 万元、电费 306.5 万元、取暖费 105.55万元、物业管理费 912.95 万元、公务用车运行维护费 8 万元等。
（二）政府采购情况。
本部门2024年安排政府采购预算 29836.94 万元，其中：政府采购货物支出 25031.29 万元、政府采购服务支出 4805.65 万元。主要项目是：自有收入药品耗材及资产购置项目24667.79万元，运转类公用经费项目 4697.15 万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要包括 业务用车 。单价（账面原值）100万元以上的设备23 台（套）。
（四）预算绩效情况说明。
本部门2024年实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算金额 25287.09 万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年部门预算表
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1、本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
2、本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。
3、本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。
