目 录
第一部分 概 况.............................................................................. 1
一、主要职责................................................................................. 1
二、机构设置................................................................................. 1
第二部分 2021年度部门决算表.................................................... 2
一、收入支出决算总表................................................................. 2
二、收入决算表（按功能分类列示）......................................... 2
三、收入决算表（按单位列示）................................................. 2
四、支出决算表............................................................................. 2
五、财政拨款收入支出决算总表................................................. 2
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................... 2
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................. 2
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............. 2
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................... 2
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................... 2
十一、项目支出决算表................................................................. 2
十二、关于空表的说明................................................................. 3
第三部分 2021年度部门决算情况说明........................................ 5
一、收支决算总体情况说明......................................................... 5
二、收入决算情况说明................................................................. 5
三、支出决算情况说明................................................................. 5
四、财政拨款收支决算总体情况说明......................................... 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................... 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................. 7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明. 7
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..................... 8
九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明................. 8
十、机关运行经费支出情况说明................................................. 9
十一、政府采购支出情况说明..................................................... 9
十二、国有资产占有使用情况说明........................................... 10
十三、预算绩效情况说明........................................................... 10
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明............... 11
第四部分 名词解释...................................................................... 12
第一部分 概 况
一、主要职责
天津市唯一从事职业病防治工作的三级专科医院，以职业病防治为特色，具有综合医疗服务能力，融预防、诊断、治疗、科研、教学为一体，
提供针对有毒有害作业人群、亚健康人群的健康分析、评估、预测、预防和监护。是原卫生部指定的国家化学品中毒救治基地和天津市职业病防治机构的
业务指导中心；是天津市职业病尘肺康复站点；是天津市职业病诊断和职业健康检查质量控制中心挂靠医院；是我市唯一具有各类职业病体检资质和诊断
资质的医院，负责全市的职业病防治工作。
二、机构设置
根据上述职责，天津市职业病防治院内设管理机构16个，分别为党委办公室、院长办公室、人事科（离退休人员管理办公室）、财务物价科、医政科
（投诉中心、医疗安全办公室）、护理部、门诊办公室、医保科、审计科、科教科、保卫科、总务科、信息科、设备物资科、感染管理科、公共卫生
管理科。
下辖0个预算单位。
第二部分 2021年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1.天津市职业病防治院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
2.天津市职业病防治院2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
3.天津市职业病防治院2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
天津市职业病防治院2021年度收入、支出决算总计422,274,681.89元，与2020年度相比，收、支总计各增加106,660,384.54元，增长33.79%，主要原因是：
事业收入增加。
二、收入决算情况说明
天津市职业病防治院2021年度本年收入合计420,783,162.20元，与2020年度相比增加135,203,401.71元，主要原因是：事业收入增加。其中：一般公共预算
财政拨款收入60,214,000.00元，占14.31%；事业收入333,773,007.68元，占79.32%；其他收入26,796,154.52元，占6.37%；
三、支出决算情况说明
天津市职业病防治院2021年度本年支出合计383,772,799.24元，与2020年度相比增加69,650,021.58元，主要原因是：卫生健康支出增加。其中：基本支出
377,495,879.24元，占98.36%；项目支出6,276,920.00元，占1.64%；
四、财政拨款收支决算总体情况说明
天津市职业病防治院2021年度财政拨款收入、支出决算总计61,705,519.69元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,086,860.00元，下降8.98%，
主要原因是：年初财政拨款结转结余减少、本年度一般公共预算财政拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
天津市职业病防治院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计60,214,000.00元，占本年支出合计的15.69%，与2020年度相比，减少
6,086,860.00元，下降9.18%，主要原因是：卫生健康支出减少。
（二）支出结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出60,214,000.00元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出11,530,000.00元，占19.15%；卫生健康支出
48,684,000.00元，占80.85%；
（三）具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为57,943,000.00元，支出决算为60,214,000.00元，完成年初预算的102.16%。其中：
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为7,687,000.00元，支出决算为7,687,000.00元，
完成年初预算的100%。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为3,843,000.00元，支出决算
为3,843,000.00元，完成年初预算的100%.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为0.00元，支出决算为600,000.00元，决算数大于年初
预算数的主要原因是该金额为上年结转财政项目金额。卫生健康支出(类)公立医院(款)职业病防治医院(项)年初预算为42,265,000.00元，支出决算为
42,282,000.00元，完成年初预算的100.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是该金额为财政当年新批复增发离休干部生活补贴项目金额.卫生健康支出
(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为0.00元，支出决算为200,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是该金额为财政当年新批复基本
公共卫生（9元项目经费）项目金额。卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为500000.00元，支出决算为
1,690,000.00元，完成年初预算的338%，决算数大于年初预算数的主要原因是该金额为上年结转财政项目金额及财政当年新批复新冠肺炎疫情补助项目
金额。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为2,602,000.00元，支出决算为2,602,000.00元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为1,046,000.00元，支出决算为1,046,000.00元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为264,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是该金额
为财政当年新批复抚恤金和丧葬费项目金额。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天津市职业病防治院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计54,460,000.00元，与2020年度相比增加2,090,800.00元，主要原因是：
工资福利支出增加。其中：人员经费52,610,000.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、
职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费1,850,000.00元，主要包括物业管理费、
工会经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平0.00元，主要原因是 本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费 。
具体情况：
(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是 本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费 。2021年本单位组织的
出国团组0个，出国0人次。
(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度无一般公共预算财政
拨款“三公”经费 ；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是 本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费。2021年本单位公务
用车保有3辆，购置公务用车0辆。
(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费。2021年本单位国内公务接待0批次
，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
天津市职业病防治院2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
天津市职业病防治院2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
十、机关运行经费支出情况说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市职业病防治院
2021年度无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
天津市职业病防治院2021年政府采购支出总额16,441,192.00元，其中：政府采购货物支出3,555,092.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出
12,886,100.00元。授予中小企业合同金额11,486,400.00元，占政府采购支出总额的69.86%，其中：授予小微企业合同金额11,486,400.00元，占政府采购
支出总额的69.86%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，天津市职业病防治院共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要包括：微型客车、轿车、多用途乘用车。单价50万元以上的
通用设备4台（套），单价100万元以上的专用设备19台（套）。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，天津市职业病防治院2021年度已对 7 个项目开展绩效自评，涉及金额 5754000.00 元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”
经费决算一并公开。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津市职业病防治院2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，
是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、
会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国
（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出
（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
