目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
天津市职业病防治院现有内设管理机构16个，分别为党委办公室、院长办公室、人事科（离退休人员管理办公室）、财务物价科、医政科（投诉中心、医疗安全办公室）、护理部、门诊办公室、医保科、审计科、科教科、保卫科、总务科、信息科、设备物资科、感染管理科、公共卫生管理科。
按照综合预算的原则，天津市职业病防治院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 7995.9 万元、事业收入30303.15 万元、其他收入 637.11 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1593.80 万元、卫生健康支出37342.36 万元。天津市职业病防治院2023年收支总预算 38936.16 万元。
天津市职业病防治院2023年部门预算收入 38936.16 万元，与2022年预算相比减少 2951.56 万元，主要原因是 事业收入减少。其中：一般公共预算 7995.9 万元，占 20.536 %；事业收入30303.15 万元，占 77.828 %；其他收入 637.11 万元，占 1.636 %。
天津市职业病防治院2023年支出预算 38936.16 万元，与2022年预算相比减少 2758.94 万元，主要原因是 卫生健康支出减少 。其中：基本支出 38230.46 万元，占 98.19 %；项目支出 705.7 万元，占 1.81 %。
天津市职业病防治院2023年财政拨款收入预算 7995.9 万元，与2022年预算相比增加 1476.3 万元，主要原因是 一般公共预算拨款增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入 7995.9 万元。2023年财政拨款支出预算 7995.9 万元，与2022年预算相比增加 1476.3 万元，主要原因是 卫生健康支出增加 。支出包括：社会保障和就业支出 1593.8 万元、卫生健康支出 6402.1 万元。
（一）总体情况。
天津市职业病防治院2023年一般公共预算支出 7995.9 万元，与2022年预算相比增加 1476.3万元，主要原因是 人员经费增加 。
（二）具体情况。
1、 “社会保障和就业支出” 1593.8 万元，与2022年预算相比增加 312.2 万元，主要原因是 单位基本养老保险和职业年金缴费支出增加 ，其中：
“行政事业单位养老支出” 1593.8 万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 1062.5 万元，主要用于 单位缴纳基本养老保险 ；“机关事业单位职业年金缴费支出” 531.3 万元，主要用于 单位缴纳职业年金 ；
2、“卫生健康支出” 6402.1 万元，与2022年预算相比增加 1164.1 万元，主要原因是 人员经费增加 ，其中：
“公立医院” 5803.9 万元，包括：“职业病防治院” 5803.9 万元，主要用于 单位人员经费 ；
“公共卫生” 134 万元，包括：“基本公共卫生服务” 134 万元，主要用于 单位项目支出 ；
“行政事业单位医疗” 464.2 万元，包括：“事业单位医疗”356.6 万元，主要用于 单位人员经费 ；“其他行政事业单位医疗支出” 107.6 万元，主要用于 单位人员经费 ；
天津市职业病防治院一般公共预算基本支出 7290.2 万元，与2022年预算相比增加 1254.6 万元，主要原因是 人员经费增加 。其中：
人员经费 7069.5 万元，主要包括：工资福利支出6593.68万元、对个人和家庭的补助475.82万元。
公用经费 220.7 万元，主要包括：物业管理费156.5万元、工会经费64.2万元。
2023年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况：
一、2023年因公出国（境）费预算 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。
二、2023年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 ；公务用车购置费 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。
三、2023年公务接待费预算 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。
2023年天津市职业病防治院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
2023年天津市职业病防治院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
（一）机关运行经费。
天津市职业病防治院2023年机关运行经费预算 26108.31 万元，包括办公费 14.22 万元、印刷费 3.24 万元、邮电费30.26万元、差旅费5.25万元、福利费 128.71万元、维修费 592.49万元、专用材料21715.95万元、水费66.54万元、电费265.92万元、取暖费71.25万元、物业管理费860.7万元、公务用车运行维护费7.39万元等。
（二）政府采购情况。
本部门2023年安排政府采购预算26057.76万元，其中：政府采购货物支出22558.89万元、政府采购工程支出 500万元、政府采购服务支出2998.87万元。主要项目是：运转类公用经费项目25496.86 万元，公共卫生机构能力建设 251.9 万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要包括 业务用车 。单价50万元以上的通用设备 4 台（套），单价100万元以上的专用设备 19 台（套）。
（四）预算绩效情况说明。
本部门2023年实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算金额 705.7 万元。
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1、本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
2、本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。
3、本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。
