目 录
第一部分 概 况..................................... 4
一、主要职责........................................ 4
二、机构设置........................................ 4
第二部分 2020年度部门决算表........................ 5
一、《收入支出决算总表》............................ 5
二、《收入决算表（按功能分类列示）》................ 5
三、《收入决算表（按单位列示）》.................... 5
四、《支出决算表》.................................. 5
五、《财政拨款收入支出决算总表》.................... 5
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》.............. 5
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》.......... 5
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.. 5
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》........ 5
十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》.......... 5
十一、《项目支出决算表》............................ 5
十二、关于空表的说明................................ 6
第三部分 2020年度部门决算情况说明.................. 7
一、收支决算总体情况................................ 7
二、收入决算情况.................................... 7
三、支出决算情况.................................... 7
四、财政拨款收支决算总体情况........................ 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况................ 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况............ 8
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况.............. 9
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况... 10
九、机关运行经费支出情况........................... 10
十、政府采购支出情况............................... 11
十一、国有资产占有使用情况......................... 11
十二、预算绩效情况说明............................. 12
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况......... 12
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补
贴等民生支出情况................................... 13
第四部分 名词解释................................. 14
第一部分 概 况
一、主要职责
天津市唯一从事职业病防治工作的三级专科医院，以职业病防治为特色，具有综合医疗服务能力，融预防、诊断、治疗、科研、教学为一体，提供针对
有毒有害作业人群、亚健康人群的健康分析、评估、预测、预防和监护。是原卫生部指定的国家化学品中毒救治基地和天津市职业病防治机构的业务指
导中心；是天津市职业病尘肺康复站点；是天津市职业病诊断和职业健康检查质量控制中心挂靠医院；是我市唯一具有各类职业病体检资质和诊断资质
的医院，负责全市的职业病防治工作。
二、机构设置
根据上述职责，天津市职业病防治院内设管理机构16个，分别为党委办公室、院长办公室、人事科（离退休人员管理办公室）、财务物价科、医政科
（投诉中心、医疗安全办公室）、护理部、门诊办公室、医保科、审计科、科教科、保卫科、总务科、信息科、设备物资科、感染管理科、公共卫生
管理科。
下辖0个预算单位。
第二部分 2020年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1.天津市职业病防治院2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津市职业病防治院2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
天津市职业病防治院2020年度收入、支出决算总计315,614,297.35元，与2019年决算相比减少43,426,445.37元，主要原因是：年初财政拨款结转和
结余减少。
二、收入决算情况
天津市职业病防治院2020年度本年收入合计285,579,760.49元，与2019年决算相比增加5,015,283.95元，主要原因是：事业收入增加。其中：一般公共
预算财政拨款收入62,820,800.00元，占22.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；
财政专户管理资金收入0.00元，占0.00%；事业收入216,018,714.73元，占75.64%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入4,500,000.00元，
占1.58%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入2,240,245.76元，占0.78%。
三、支出决算情况
天津市职业病防治院2020年度本年支出合计314,122,777.66元，与2019年决算相比增加12,028,131.24元，主要原因是：卫生健康支出增加。其中：
基本支出298,696,367.06元，占95.09%；项目支出15,426,410.60元，占4.91%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位
补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收支决算总体情况
天津市职业病防治院2020年度财政拨款收入、支出决算总计67,792,379.69元，与2019年决算相比减少21,543,249.19元，主要原因是：年初财政拨款结转
和结余减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
天津市职业病防治院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计66,300,860.00元，与2019年决算相比减少18,063,189.19元，主要原因是：
卫生健康支出减少。
（二）具体情况
1、“一般公共服务支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：
“人大事务”0元。
“政协事务”0元。
“政府办公厅（室）及相关机构事务”0元。
“发展与改革事务”0元。
“统计信息事务”0元。
“财政事务”0元。
“税收事务”0元。
“审计事务”0元。
“海关事务”0元。
“人力资源事务”0元。
“纪检监察事务”0元。
“商贸事务”0元。
“知识产权事务”0元。
“民族事务”0元。
“港澳台事务”0元。
“档案事务”0元。
“民主党派及工商联事务”0元。
“群众团体事务”0元。
“党委办公厅（室）及相关机构事务”0元。
“组织事务”0元。
“宣传事务”0元。
“统战事务”0元。
“其他共产党事务支出”0元。
“网信事务”0元。
“市场监督管理事务”0元。
“其他一般公共服务支出”0元。
2、“公共安全支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：
“武装警察部队”0元。
“公安”0元。
“国家安全”0元。
“检察”0元。
“法院”0元。
“司法”0元。
“监狱”0元。
“强制隔离戒毒”0元。
“国家保密”0元。
“其他公共安全支出”0元。
3、“教育支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：
“教育管理事务”0元。
“普通教育”0元。
“职业教育”0元。
“成人教育”0元。
“广播电视教育”0元。
“特殊教育”0元。
“进修及培训”0元。
“教育费附加安排的支出”0元。
“其他教育支出”0元。
4、“科学技术支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：
“科学技术管理事务”0元。
“基础研究”0元。
“应用研究”0元。
“技术研究与开发”0元。
“科技条件与服务”0元。
“社会科学”0元。
“科学技术普及”0元。
“科技交流与合作”0元。
“科技重大项目”0元。
“其他科学技术支出”0元。
5、“文化体育与传媒支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：
“文化和旅游”0元。
“文物”0元。
“体育”0元。
“新闻出版电影”0元。
“广播电视”0元。
“其他文化旅游体育与传媒支出”0元。
6、“社会保障和就业支出”10,413,000元，与2019年决算相比减少6,882,255.09元，其中：
“人力资源和社会保障管理事务”0元。
“民政管理事务”0元。
“行政事业单位养老支出”10,275,000元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”6,850,000.00元，主要用于：事业单位养老保险的缴纳。
“机关事业单位职业年金缴费支出”3,425,000.00元，主要用于：事业单位职业年金的缴纳。
“企业改革补助”0元。
“就业补助”0元。
“抚恤”0元。
“退役安置”0元。
“社会福利”0元。
“残疾人事业”0元。
“红十字事业”0元。
“最低生活保障”0元。
“临时救助”0元。
“特困人员救助供养”0元。
“其他生活救助”0元。
“财政对基本养老保险基金的补助”0元。
“退役军人管理事务”0元。
“其他社会保障和就业支出”138,000元，包括“其他社会保障和就业支出”138,000.00元，主要用于：发放抚恤金。
7、“卫生健康支出”55,887,860元，与2019年决算相比减少11,180,934.10元，其中：
“卫生健康管理事务”0元。
“公立医院”48,787,260元，包括“综合医院”13,000.00元，主要用于：卫生健康对口帮扶（援外医疗队）。“职业病防治医院”48,474,260.00元，
主要用于：职工的基本工资、各项保险、公积金等。“其他公立医院支出”300,000.00元，主要用于：人员工资福利支出。
“基层医疗卫生机构”0元。
“公共卫生”3,560,600元，包括“基本公共卫生服务”10,000.00元，主要用于：基本公共卫生服务项目支出。“突发公共卫生事件应急处理”
3,550,600.00元，主要用于：救治定点医院和发热门诊改造。
“中医药”0元。
“计划生育事务”0元。
“行政事业单位医疗”3,374,000元，包括“事业单位医疗”2,328,000.00元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。“其他行政事业单位医疗支出”
1,046,000.00元，主要用于：单位退休人员的费用。
“财政对基本医疗保险基金的补助”0元。
“医疗救助”0元。
“优抚对象医疗”0元。
“医疗保障管理事务”0元。
“老龄卫生健康事务”0元。
“其他卫生健康支出”166,000元，包括“其他卫生健康支出”166,000.00元，主要用于：抚恤金。
8、“节能环保支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：
“环境保护管理事务”0元。
“环境监测与监察”0元。
“污染防治”0元。
“自然生态保护”0元。
“退耕还林还草”0元。
“能源节约利用”0元。
“污染减排”0元。
“可再生能源”0元。
“循环经济”0元。
“能源管理事务”0元。
“其他节能环保支出”0元。
9、“城乡社区支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：
“城乡社区管理事务”0元。
“城乡社区规划与管理”0元。
“城乡社区公共设施”0元。
“城乡社区环境卫生”0元。
“建设市场管理与监督”0元。
“其他城乡社区支出”0元。
10、“农林水支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：
“农业农村”0元。
“林业和草原”0元。
“水利”0元。
“扶贫”0元。
“农村综合改革”0元。
“普惠金融发展支出”0元。
“其他农林水支出”0元。
11、“交通运输支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：
“公路水路运输”0元。
“铁路运输”0元。
“民用航空运输”0元。
“成品油价格改革对交通运输的补贴”0元。
“邮政业支出”0元。
“车辆购置税支出”0元。
“其他交通运输支出”0元。
12、“资源勘探工业信息等支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：
“资源勘探开发”0元。
“制造业”0元。
“工业和信息产业监管”0元。
“国有资产监管”0元。
“支持中小企业发展和管理支出”0元。
“其他资源勘探工业信息等支出”0元。
13、“商业服务业等支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：
“商业流通事务”0元。
“涉外发展服务支出”0元。
“其他商业服务业等支出”0元。
14、“金融支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：
“金融部门行政支出”0元。
“金融部门监管支出”0元。
“金融发展支出”0元。
“其他金融支出”0元。
15、“援助其他地区支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：
“一般公共服务”0元。
“教育”0元。
“医疗卫生”0元。
“农业”0元。
“交通运输”0元。
“其他支出”0元。
16、“自然资源海洋气象等支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：
“自然资源事务”0元。
“气象事务”0元。
“其他自然资源海洋气象等支出”0元。
17、“住房保障支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：
“保障性安居工程支出”0元。
“住房改革支出”0元。
“城乡社区住宅”0元。
18、“粮油物资储备支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：
“粮油事务”0元。
“能源储备”0元。
“粮油储备”0元。
“重要商品储备”0元。
19、“灾害防治及应急管理支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：
“应急管理事务”0元。
“消防事务”0元。
“地震事务”0元。
“自然灾害救灾及恢复重建支出”0元。
“其他灾害防治及应急管理支出”0元。
20、“其他支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：
“年初预留”0元。
“其他支出”0元。
21、“债务还本支出”0元，其中：
“地方政府一般债务还本支出”0元。
22、“债务付息支出”0元，与2019年决算相比持平0.00元，其中：
“地方政府一般债务付息支出”0元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
天津市职业病防治院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计52,369,200.00元，与2019年决算相比减少11,692,603.09元，主要原因是：
工资福利支出减少。具体情况如下：
1、“工资福利支出”47,172,263.49元，其中“基本工资”18,975,884.05元，主要用于：职工的基本工资。“绩效工资”14,636,115.95元，主要用于：
职工的基础绩效。“机关事业单位基本养老保险缴费”6,850,000.00元，主要用于：职工基本养老保险的缴纳。“职业年金缴费”3,425,000.00元，
主要用于：职工职业年金的缴纳。“职工基本医疗保险缴费”3,257,052.98元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。“医疗费”28,210.51元，主要用于：
职工的医疗费。
2、“对个人和家庭的补助”3,448,736.51元，其中“离休费”560,669.78元，主要用于：单位离休人员的费用。“退休费”2,810,000.00元，主要用于：
单位退休人员的费用。“医疗费补助”78,066.73元，主要用于：离退休人员的医药费。
3、“商品和服务支出”1,748,200元，其中“物业管理费”1,298,000.00元，主要用于：单位的物业费。“工会经费”434,000.00元，主要用于：
单位职工的工会经费。“公务用车运行维护费”16,200.00元，主要用于：单位的公车运行支出。
4、“资本性支出”0元。
5、“债务利息及费用支出”0元。
6、“对企业补助”0元。
7、“其他支出”0元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
天津市职业病防治院2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算16,200.00元，与2020年预算相比增加16,200.00元，主要原因是 一般公共预算财政拨款公用支出增加。
具体情况：
(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支该项 。2020年本单位组织的
出国团组 0 个，出国0人次。
(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算16,200.00元，其中公务用车运行维护费16,200.00元，与预算相比增加16,200.00元，主要原因是 一般公共
预算财政拨款公用支出增加 ；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支该项 。
2020年本单位公务用车保有3辆，购置公务用车0辆。
(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支该项 。2020年本单位国内公务接待
0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
九、机关运行经费支出情况
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
天津市职业病防治院2020年度无机关运行经费。
十、政府采购支出情况
天津市职业病防治院2020年政府采购支出总额13,199,369.00元，其中：政府采购货物支出7,303,165.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务
支出5,896,204.00元。授予中小企业合同金额10,858,076.80元，占政府采购支出总额的82.26%，其中：授予小微企业合同金额10,858,076.80元，
占政府采购支出总额的82.26%。
十一、国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，天津市职业病防治院共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、
应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括 微型客车、轿车、多用途乘用车 。
单价50万元以上的通用设备4台（套），单价100万元以上的专用设备18台（套）。
十二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，天津市职业病防治院2020年度开展项目支出绩效自评的项目 14 个，涉及金额 11051600 元。其中，报送了“ 公立医院诊疗
服务能力提升（公共卫生医院设备购置）、救治定点医院和发热门诊改造、医疗卫生应急处置和能力建设（药品储备） ” 等 14 个项目支出绩效自评
结果，《项目支出绩效自评表》附后。
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况
天津市职业病防治院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津市职业病防治院2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行
监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、
会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
