天津市职业病防治院2021年部门预算编制说明
一、部门主要职责
天津市唯一从事职业病防治工作的专科医院，是一所以职业病防治为特色，具有综合医疗服务能力,融预防、医疗、科研、教学为一体的三级专科医院，
是卫生部指定的国家化学品中毒救治基地和天津市职业病防治机构的业务指导中心。具有职业性健康检查资质、职业病诊断资质，是目前我市唯一一家
集职业健康体检、职业病诊断、治疗、教学、科研为一体的三级专科医院，并提供针对有毒有害作业人群、亚健康人群的健康分析、评估、预测、预防和
监护。
二、部门机构设置情况
职业病防治医疗设有中毒科、尘肺科、烧伤科、放射病科、物理因素疾病科等五个专科和健康监护管理中心，承担着全市各类有毒有害作业人员的预防、
治疗、诊断、健康监护和各种化学毒物中毒的救治以及职业卫生和放射卫生研究工作，在辐射事故、中毒事件和公共卫生事件的应急处置方面有着丰富的
经验和有效的措施，设有十个专家组，是我市唯一具有各类职业病体检资质和诊断资质的医院，集预防、诊断、治疗、科研、教学为一体，负责全市的
职业病防治工作。开设以急救医学为特色的急救中心、外科、骨科、妇产科、手术室、ICU、综合内科、心血管内科、神经内科、中西医结合病房、
心理科、五官科、口腔科、眼科、皮肤科、中医科、中医肾病门诊、针灸门诊、颈源病门诊、理疗门诊、甲状腺门诊、内分泌门诊、中西医结合内科门诊、
移植血透门诊、药剂科、检验科、病理科、物检科、放射科等29个学科。
三、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
部门收入预算38052.1万元，与2020年预算相比增加8052.1 万元。其中，本年收入合计37952.1万元，与2020年预算相比增加8300.1万元，包括一般公共
预算拨款收入5794.3万元（含专项收入350万元）、事业收入31991.8万元、其他收入166万元；上年结转结余100万元。
（二）部门支出预算情况说明
部门支出预算38052.1万元，与2020年预算相比增加8052.1 万元，其中：
社会保障和就业支出1455.5万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险等；
卫生健康支出36596.6万元，主要用于单位支出；
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年安排机关运行经费预算26193.6万元，包括办公费10.6万元、印刷费3.6万元、邮电费26.7万元、差旅费、3.3万元、福利费57.3万元、
维修费394.7万元、专用材料21482.9万元、水费63.4万元、电费215.1、取暖费、26.7、物业费993.2等
（二）政府采购情况
本部门2021年安排政府采购预算350万元，其中：政府采购货物支出350万元。主要项目是：设备购置
（三）国有资产占用情况
截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、
应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车3辆，其他用车主要包括业务用车。单价50万元
以上的通用设备4台（套），单价100万元以上的专用设备18台（套）。
（无相关资产的部门，请在说明中的对应下划线上填0，不要删减模板中的任何文字。）
（四）绩效目标设置情况
2021年，本部门实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算金额 450 万元。
（无实行预算绩效目标管理的项目，请在说明中的对应下划线上填0，不要删减模板中的任何文字。鼓励有条件的部门公开本部门重点项目预算的绩效目标。）
（五）专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核
后按程序依法批准的部门综合收支计划。
（“部门预算”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）
（六）关于空表的说明
本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。
本部门2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
附件9
天津市职业病防治院2021年一般公共预算“三公”经费
支出情况说明
2021年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2020年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是2021年与2020年我单位均没有一般公共预算
“三公”经费预算。具体情况：
一、2021年因公出国（境）费预算 0 万元，与2020年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是 2021年与2020年我单位均没有一般公共预算因公
出国（镜）预算 。
二、2021年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2020年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 2021年与2020年
我单位均没有一般公共预算公务用车运行预算 ；公务用车购置费 0 万元，与2020年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 2021年与2020年我
单位均没有一般公共预算公务用车购置预算 。
三、2021年公务接待费预算 0 万元，与2020年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 2021年与2020年我单位均没有一般公共预算公务接待预算 。
（注意：需对“三公”经费增减变化的原因进行说明，若本部门一般公共预算未安排“三公”经费，请在说明中的对应下划线上填0，并在主要原因后
填写“本部门一般公共预算未安排“三公”经费”，不要删减模板中的任何文字。）
职防院 附表：附件2-8、10、11
