第一部分 天津市职业病防治院概况
一、主要职责
天津市职业病防治院有：职业病科、预防保健科、内科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、精神科、急诊医学科、康复医学科、临床关怀科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科
二、机构设置
根据上述职责，天津市职业病防治院内设 13个职能处室，下辖 0 个预算单位。
第二部分 天津市职业病防治院2018年度部门决算情况说明
一、2018年度部门决算收入情况
天津市职业病防治院2018年度部门决算收入总计 296,250,592.62 元，与2017年决算相比减少 41,639,533.10 元，其中：财政拨款收入 87,791,258.00 元，占 29.63 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 206,563,503.04 元，占 69.73% %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 1,895,831.58 元，占 0.64 %。
二、2018年度部门决算支出情况
天津市职业病防治院2018年度部门决算支出总计 287,084,964.52 元，与2017年决算相比减少 61,856,539.88 元，其中：基本支出 273,335,109.92 元，占 95.21 %；项目支出 13,749,854.60 元，占 4.79 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
天津市职业病防治院2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 73,006,112.60 元，与2017年决算相比减少 15,258,958.70 元，具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）13,433,000元，其中:“机关事业单位基本养老保险费支出（项）9,595,000元，主要用于职工基本养老保险费用支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）3,838,000元，主要用于职工的职业年金缴费”
2、医疗卫生与计划生育支出(类）医疗卫生与计划生育管理事务（款），其中：“行政运行（项）7,658元，主要用于单位运行所需的费用”
3、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款），其中：“综合医院（项）8,207,600元，主要用于医院的设备购置，包括大型设备；职业病防治医院（项）45,121,000元其中41,334,000元用于职工工资支出，3,787,000元用于设备购置；其他公立医院支出（项）652,000元，主要用于单位的公用支出”
4、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款），其中：“突发公共卫生事件应急处理（项）1,080,254.6元，主要用于突发公共应急事件的物资储备”
5、医疗卫生与计划生育支出（类）中医药(款），其中：“其他中医药支出（项）261,600元，主要用于职工的抚恤金”
6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其中：“事业单位医疗（项）3,214,000元，主要用于医药费；其他行政事业单位医疗支出（项）1,029,000元，主要用于医疗费”
四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
天津市职业病防治院2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 59,256,258.00 元，与2017年决算相比减少 8,313,074.00 元，具体情况如下：
1、“工资福利支出（一级）”52,732,602.17元，其中：二级“基本工资”20,366,614.53元，主要用于基本工资，“津贴补贴”2,134,086元，主要用于津贴补贴，“绩效工资”8,274,975.44元，主要用于发放绩效工资，“机关事业单位基本养老保险缴费9,595,000元，主要用于缴纳职工养老保险”，“职业年金”3,838,000元，主要用于缴纳职业年金，“职工基本医疗保险缴费”3,398,632.16元，主要用于缴纳职工医疗保险，“住房公积金”4,429,997.85元，主要用于缴纳职工住房公积金，“医疗费”6,970.01元，主要用于支付职工医疗费，
2、“商品服务支出（一级）”2,480,658元，其中：二级“物业管理费”2,017,658元，主要用于单位的物业管理费，“工会经费”463,000元，主要用于职工的工会经费。
3、“对个人和家庭的补助（一级）”4,042,997.83元，其中：二级“离休费”820,978.96元，主要用于支付离休费，“退休费”2,700,000元，主要用于支付退休费，“抚恤金”359,621.04元，主要用于支付抚恤金，“医疗费补助”162,397,83元，主要用于支付医疗费
五、2018年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市职业病防治院2018年度机关运行经费决算数 2,480,658 元，比2017年增加658,116 元，增长 26.53 %。主要原因是：单位运行费用增加
六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
天津市职业病防治院2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
七、2018年度政府采购情况
天津市职业病防治院 2018年政府采购支出总额 23,725,000.00 元，其中：政府采购货物支出 23,725,000.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。
八、2018年度预算绩效情况
天津市职业病防治院2018年度无实行预算绩效管理的项目。
九、2018年度国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，天津市职业病防治院共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车___0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车_0___辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要包括 业务用车 。单价50万元以上的通用设备 4 台（套），单价100万元以上的专用设备 14 台（套）。
十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津市职业病防治院2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第三部分 专业名词解释
部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。
（“部门决算”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）
