目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
二、2019年度部门决算支出情况
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
（六）专业性名词解释
（七）关于空表的说明
第一部分 概况
一、主要职责
天津市职业病防治院（天津市工人医院）位于天津市河东区新开路55号，是天津市唯一从事职业病防治工作的专科医院，是一所以职业病防治为特色，具有综合医疗服务能力,融预防、医疗、科研、教学为一体的三级专科医院，是卫生部指定的国家化学品中毒救治基地和天津市职业病防治机构的业务指导中心。
二、机构设置
根据上述职责，天津市职业病防治院内设29个职能处室，下辖0 个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市职业病防治院2019年部门决算编报范围有天津市职业病防治院（本级）和二级预算单位共0个.
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
天津市职业病防治院2019年度部门决算收入总计
280，564，476.54元，与2018年决算相比减少15，686，116.08元，其中：财政拨款收入70,166,803.09元，占25.01%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入208,641,140.98元，占74.36%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入1,756,532.47元，占0.63%。
二、2019年度部门决算支出情况
天津市职业病防治院2019年度部门决算支出总计 302，094，646.42元，与2018年决算相比增加15，009，681.9元，其中：基本支出281,792,400.32元，占93.28%；项目支出20,302,246.10元，占6.72%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
天津市职业病防治院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计84,364,049.19元，与2018年决算相比增加11,357,936.59元，具体情况如下：
1、208类05款：17，295，255.09元，其中05项：8,202,000元，主要用于事业单位养老保险的缴纳；06项：9，093，255.09元主要用于事业单位职业年金的缴纳。
2、210类01款：6548元，其中01项：6548元主要用于公车维修。
3、210类02款：63，455，340元。其中01项：14,908,400元，主要用于援外人员工资和设备购置。04项：48，546，940元主要用于职工的基本工资、各项保险、公积金等。
4、210类04款：104，906.1元，其中10项：104，906.1元主要用于中毒处置基地应急药品和物资储备。
5、210类11款：3，502，000元，其中02项：2，466，000主要用于事业单位医疗，99项：1，036，000元主要用于其他行政事业单位医疗支出。
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
天津市职业病防治院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计64,061,803.09元，与2018年决算相比增加4,805,545.09元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”58,215,507.21元，其中：“基本工资”19,459,215.65 元，主要用于：职工的基本工资，“绩效工资”17，397，784.35元主要用于职工的基础绩效，“机关事业单位基本养老保险缴费”8，202，000元主要用于职工基本养老保险的缴纳，“职业年金”9，093，255.09元主要用于职工职业年金的缴纳，“职工基本医疗保险缴费” 3,372,534.12元主要用于职工基本医疗保险缴费，“住房公积金”690,000元主要用于职工住房公积金的缴存，“医疗费”718元主要用于职工的医疗费。
2、“商品和服务支出”1,840,548元，其中：“物业管理费”1,344,000元主要用于单位的物业费，“工会经费”490,000元主要用于单位职工的工会经费，“公务用车运行维护”6,548元，主要用于单位的公车运行支出。
3、“对个人和家庭的补助”4,005,747.88元，其他：“离休费”690,000元主要用于单位离休人员的费用，“退休费”2,741,000主要用于单位退休人员的费用，“医疗费补助”128,747.88元主要用于离退休人员的医药费，“其他对个人和家庭的补助”446,000元主要用于在职人员的交通通行补贴。
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
天津市职业病防治院2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算6,548.00元，与2019年预算相比增加0元，主要原因是公车运行使用 。具体情况：公车运行维护费
(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比增加（减少） 0 元，主要原因是 。2019年本单位组织的出国团组 0 个，出国0人次。
(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算6,548.00元，其中公务用车运行维护费6,548.00元，与预算相比增加0元，主要原因是公车运行维护费 ；公务用车购置费0.00元，与预算相比增加（减少） 0 元，主要原因是 。2019年本单位公务用车保有5辆，购置公务用车0辆。
(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比增加（减少） 元，主要原因是 。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
（注意：各单位要对“三公”经费预决算增减变化的原因进行说明，若本年度未列支“三公”经费，请在说明中的对应下划线上填0，并在主要原因后填写“本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”，不要删减模板中的任何文字。）
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
天津市职业病防治院2019年度无机构运行经费。
（二）政府采购支出情况
天津市职业病防治院2019年政府采购支出总额19,775,084.00元，其中：政府采购货物支出2,456,300.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出17,318,784.00元。授予中小企业合同金额17,705,073.00元，占政府采购支出总额的89.53%，其中：授予小微企业合同金额76,984.00元，占政府采购支出总额的0.39%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，天津市职业病防治院共有车辆11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要包括汽车、摩托车、二轮、三轮车、小推车、轻骑 。单价50万元以上的通用设备4台（套），单价100万元以上的专用设备15台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，天津市职业病防治院组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目 1 个，涉及金额 6，000，000 元。对“医疗设备购置 ” 1 个项目开展了重点绩效评价，具体内容附后。
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 医疗设备购置项目
项目类型 □√年初批复项目 □执行中调整项目 □执行中追加项目
市级主管部门 天津市卫生健康委员会 项目实施单位 天津市职业病防治院
项目资金（万元） 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 得分 执行率（B/A) 偏差原因分析及改进措施
年度资金总额 600 600 252.99 10 4.2 42.16% 按照合同规定货到付款，部分设备未到货，故未能及时使用财政资金，截止到2020年6月30日已全部使用完成
其中：当年财政拨款 600 252.99 — — 42.16%
上年结转资金 — —
其他资金 — —
年度总体目标 年初预期目标 全年实际完成情况
正常、正确使用财政资金 目前按照我院的使用情况，执行率达100%
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标
(50分) 数量指标 医疗设备 15 12 12.5 5.5 按照合同规定货到付款，部分设备未到货，故未能及时使用财政资金，截止到2020年6月30日已全部使用完成
……
质量指标 设备使用率 100% 100% 12.5 12.5 全部完成
时效指标 项目起止时间 2019年全年 已完成 12.5 12.5 全部完成
……
成本指标 采购医疗、办公设备 600 252.99 12.5 5.5 按照合同规定货到付款，部分设备未到货，故未能及时使用财政资金，截止到2020年6月30日已全部使用完成
……
效益指标
(30分) 经济效益指标 为病人提供诊疗服务，实现有效诊疗 明显提升 明显提升 10 10 全部完成
……
社会效益指标 提高医疗水平 明显提升 明显提升 10 10 全部完成
……
生态效益指标 / / / / /
……
可持续影响指标 设备正常使用8年以上 8年以上 8年以上 10 10 全部完成
……
满意度指标
（10分） 服务对象满意度指标 患者满意度、科室满意度 100% 100% 10 10 全部完成
……
总分 100 80.2
自评
人员
信息 姓名 职务 工作单位及部门
……
市级
主管
部门
审核
意见
（盖章）
年 月 日
（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津市职业病防治院2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
（六）专业性名词解释
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（“部门决算”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）
（七）关于空表的说明
1.若“一般公共预算财政拨款基本支出决算表”为空表的部门，作下述说明：“天津市XXXX2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表为空表”。
2.若“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”为空表的部门，作下述说明：“天津市XXXX2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”。
3.若“一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表”为空表的部门，作下述说明：“天津市XXXX2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表”。
……
